Előterjesztés

a képviselő-testület

2018. július 17-i soron következő ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2018. évi költségvetés módosításának kiadás és bevétel előirányzat alakulásának részletes tájékoztatóját a rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A főbb számok módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

bevételi főösszeg: 170 041 994 Ft,

kiadási főösszeg: 170 041 994 Ft,

tartalék: 1 051 801 Ft.

A módosítás levezetése a következő:

Bevételi előirányzat növekedések:

Bérkompenzáció	32 994 Ft

Kiadási előirányzat növekedések:

Bérkompenzáció	32 994 Ft

Bevételi előirányzat főösszegen belüli változásai:

a) Helyi adók növekedése:	5 926 510 Ft

b) Maradvány csökkenése	- 5 926 510 Ft

Kiadási előirányzat főösszegen belüli változásai:

a) Külső személyi juttatások növekedése	1 568 940 Ft

b) Munkáltatót terhelő járulékok növekedése	305 943 Ft

c) Előző évi előleg visszafizetése növekedése	162 766 Ft

d) Tartalék csökkenése - 2 037 649 Ft

A költségvetés módosítása a 2018. június 30-i állapotnak megfelelően tartalmazza a változtatásokat.

Rendelet tervezet:

Az előterjesztés mellékletét képezi.

Remeteszőlős, 2018. július 12.

Szathmáry Gergely

polgármester